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宁夏回族自治区自主择业军队转业干部服务中心2021年部门预算

发布时间: 2021-03-29 来源:

 

 

 

 

宁夏回族自治区自主择业军队转业干部

服务中心2021年部门预算

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

自主择业军队转业干部服务中心2021年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

自治区自主择业军队转业干部服务中心是自治区退役军人事务厅所属参公管理事业单位,主要负责全区自主择业军队转业干部教育培训工作;负责全区自主择业军队转业干部退役金的预算、申报、核发、统计和调整工作;协调办理自主择业军队转业干部的住房、医疗等社会保险事务;负责自主择业军队转业干部的档案接转、存放及其他相关工作;负责自主择业军队转业干部就业指导工作,指导各市、县(区、)街道做好自主择业军队转业干部的管理服务工作;完成自治区退役军人事务厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

自治区自主择业军队转业干部服务中心内设机构3个,主要包括:综合科、管理服务科、教育培训科。

从预算单位构成看,自治区自主择业军队转业干部服务中心部门预算包括本级预算。

 


自主择业军队转业干部服务中心2021年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

1635.35 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

2265.37 

2265.37 




(九)卫生健康支出

10.91 

10.91 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

16.07 

16.07 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

1635.35

本年支出小计

2292.35

2292.35


二、上年结转结余

657 

 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

657 

(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2292.35 

支出总计

2292.35

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

312002

自治区自主择业军队转业干部服务中心

400.33

2292.35 

215.35 

2077 

1892.02

472.61%

 2080501

行政事业单位离休费

9.07

10.67 

10.67 


1.60

17.64%

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.81

12.29 

12.29 


-0.52

-4.06%

 2080506

机关事业单位职业年金金额缴费支出


6.15 

6.15 


6.15

100%

2080905

军队转业干部安置

184

2077


2077

1893

1028.80%

 2082801

行政运行

166.45 

159.26

159.26


-7.19

-4.32%

2101101

行政单位医疗

7.04

6.76

6.76


-0.28

-3.98%

2101103

公务员医疗补助

4.8

4.15

4.15


-0.65

-13.54%

2210201

住房公积金

10.37

10.92

10.92


0.55

5.30%

 2210203

购房补贴

5.79

5.15 

5.15 


-0.64

-11.05%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

215.35

187.37

27.98

301

一、工资福利支出

176.7

176.7


30101

基本工资

44.94

44.94


30102

津贴补贴

47.40

47.40


30103

奖金

43.93

43.93


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.29

12.29


30109

职业年金缴费

6.15

6.15


30110

职工基本医疗保险缴费

6.76

6.76


30111

公务员医疗补助缴费

4.15

4.15


30112

其他社会保障缴费

0.16

0.16


30113

住房公积金

10.92

10.92


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

27.98


27.98

30201

办公费

5


5

30202

印刷费

1


1

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.11


0.11

30206

电费

1.5


1.5

30207

邮电费

0.5


0.5

30208

取暖费

0.99


0.99

30209

物业管理费

2.22


2.22

30211

差旅费

3


3

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

2.27


2.27

30216

培训费

1.22


1.22

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.88


0.88

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

9.29


9.29

303

三、对个人和家庭的补助

10.67

10.67


30301

离休费




30302

退休费

7.96

7.96


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

2.71

2.71


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0

0 

0 

0

0 

0 

0 

0 

0 

0

0 

0 

0 

0 

0

0 

0 

0 









































































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 









































 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1635.35

一、行政支出

2292.35

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1635.35

      其中:财政拨款支出

2292.35

                 自治区本级安排

1553.35

                  一般公共预算财政拨款支出  

2292.35

                 上级转移支付

82 

                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                自治区本级安排


                   本级横向转拨财政款


                上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


   教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出  


三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

1635.35

本年支出合计

2292.35





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入

657

          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2292.35

支出总计

2292.35

    七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



2292.35

2292.35

2292.35






































































































































八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2292.35

2292.35





















































































































自主择业军队转业干部服务中心2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于自主择业军队转业干部服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

自主择业军队转业干部服务中心2021年财政拨款收入预算1635.35万元,其中:本年收入1635.35万元,包括一般公共预算拨款1635.35万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余657万元。财政拨款支出预算1635.35元,包括:社会保障和就业支出2265.37万元、卫生健康支出10.91万元、住房保障支出16.07万元。

二、关于自主择业军队转业干部服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

自主择业军队转业干部服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出215.35万元,其中:本年收入安排支出215.35万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少0.98万元,下降0.45%。

人员经费187.37万元,主要包括:基本工资44.94万元、津贴补贴47.4万元、奖金43.93万元、社会保障缴费29.51万元、住房公积金10.92万元、退休费7.96万元、医疗费补助2.71万元。

公用经费27.98万元,主要包括:办公费5万元、印刷费1万元、水费0.11万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、取暖费0.99万元、物业管理费2.22万元、差旅费3万元、会议费2.27万元、培训费1.22万元、工会经费0.88万元、其他交通费9.29万元。

(二)项目支出情况说明

自主择业军队转业干部服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出2077万元,其中:本年收入安排支出1420万元,上年结转结余资金安排支出657万元。主要包括:“2080905”社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2021年预算2077万元,比2020年执行数(决算数)增加1983.44万元,增长2119.96%。主要用于自主择业军转干部取暖费发放及教育培训管理服务。

三、关于自主择业军队转业干部服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自主择业军队转业干部服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费    0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加

(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加

(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加

(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是我单位2020年未预算“三公”经费,无法与上年“三公”经费对比增减数。

四、关于自主择业军队转业干部服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 自主择业军队转业干部服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自主择业服务中心2021年收支预算情况的总体说明

自主择业军队转业干部服务中心2021年收入总预算2292.35万元,其中:本年收入1635.35万元,上年结转结余657万元;支出总预算2292.35万元,其中:本年支出2292.35万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2292.35万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出2292.35万元,占100 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出   0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,自主择业军队转业干部服务中心本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 18.69万元,比2020年预算增加0.45万元,增长2.47%。主要原因是:2021年在职人员增加1人,相应综合定额预算增加。

(二)政府采购情况

2021年,自主择业军队转业干部服务中心政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,自主择业军队转业干部服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋105平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.17万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:我单位办公室是用的厅里分配一大间。

本级部门房屋105平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.17万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年自主择业军队转业干部服务中心项目绩效评价,严格按照厅机关批复的部门预算和绩效目标执行,以绩效评价指标为依据,以绩效目标实现为导向,认真做好项目绩效评价工作,及时发现和纠正预算执行中存在的问题,强化绩效评价结果应用,努力提高财政资金的使用效益。

(五)其他需说明的事项

自治区自主择业军队转业干部服务中心无2021年其他需要说明的事项。

 

 

 

自主择业军队转业干部服务中心2021年部门预算——名词解释

 

一、本年收入:指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

八、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。  

十、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十一、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

十二、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、 购房补贴:指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

二十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

二十一、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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